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2019年度開封市文化廣電新聞出版局  部門預算公開

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2019年度開封市文化廣電新聞出版局

部門預算公開

第一部分 開封市文化廣電新聞出版局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 開封市文化廣電新聞出版局 2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 開封市文化廣電新聞出版局2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、财政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類彙總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

第一部分

開封市文化廣電新聞出版局概況

一、開封市文化廣電新聞出版局主要職責

1、貫徹執行黨和國家以及省文化、廣播影視、新聞出版、著作權管理工作的法律、法規和方針政策;拟訂全市文化、廣播影視、新聞出版發展的規範性文件;制定全市文化、廣播影視新聞出版事業、産業發展規劃并指導實施;推動全市文化廣電新聞出版領域的體制機制改革。

2、負責推進全市文化廣電新聞出版與科技融合,會同有關部門拟訂全市文化廣電新聞出版料技發展規劃并組織實施。

3、負責制定全市文化廣電新聞出版領域事業發展政策和規劃,組織實施有關重大公益工程和開展公益活動。

4、指導全市文化藝術、廣播影視宣傳和創力,把握正确的輿論導向和創作導向。

5、指導、管理全市文化藝術事業,指導文化藝術與生産,扶持代表性、示範性、實驗性文化藝術品種,推動各門類文化藝術發展;組織管理重大文化活動。

6、推進全市公共文化服務體系建設,禮導重三'^趟 和基層文化設施建設,組織引導公共文化産品生産0

7、指導、管理全市公共文化事業發展,指導全市圖書館、文化館、美術館、鄉鎮文化站和基層文化建設。

8、貫徹執行國家和省有關法規、規章制度,拟訂全市非物質文化遺産保護規劃并監督實施,組織實施全市非物質問好化的傳承普及工作。

9、拟訂全市文化市場發展規劃并監督實施,負責對文化藝術經營活動進行行業監督,指導從事演藝活動民辦機構監管工作。

10、負責對全市文藝類産品網上傳播的前置審核工作和網 絡遊戲服務進行監督管理〔不含網絡遊戲的網上出版前置審核)。

11、負責對全市互聯網出版和開辦手機書刊、手機文學業務等數字出版内容、活動進行監管。負責對全市網絡視聽節目、公共視聽載體播放的廣播影視節目進行監管,審查其内容和質量。

12、負責對全市廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播 出進行監管,推進廣電網與電信網、互聯網融合,推進應急廣播建設。負責指導、協調全市新聞出版廣播影視系統安全保衛工作。

13、負責監督管理全市新聞出版廣播影視機構和業務以及出版物、廣播影視節目的内容和質量,實施依法設定的行政許 可并承擔相應責任,指導對市場經營活動的監督管理工作,組織查處重大違法違規行為。指導監管廣播電視廣告播放。負責全市新聞單位記者證的核發管理工作,負責中央、省新聞單位駐汴記者站的監管,組織查處違規違紀的新聞采訪活動。

14、負責對出版活動和從事出版活動的民辦機構的監管工作,組織查處違規出版物和違法違紀出版活動。

15、負責對全市新聞出版單位進行行業監管,實施準入和退出管理。

16、負責全市印刷業的監督管理。

17、負責全市著作權管理和公共服務,組織查處著作權侵權盜版案件和涉外侵權案件,負責處理涉外著作權關系。

18、貫徹執行和補充完善文化産業(包括廣播影視産業、新聞出版産業、特色文化産業和小微文化企業)發展扶持政策;研究拟定全市文化産業發展規劃、管理辦法并組織實施:推迸全市文化改革發展實驗區建設;督促重點文化産業項自的實施:推進文化創意與相關産業融合發展,指導扶持動漫、遊戲等産業發展;促進文化産品對外貿易;支持現代服務業,促進中小文化企業發展。

19、負責全市文化廣電新聞出版事業的對外交流聯絡和對外宣傳工作,制定對外交流規劃并組織實施,指導對外交流活動;負責對港澳台地區的文化廣電新聞出版的交流與合作,組織大型對外交流活動。

20、負責組織、指導、協調全市“掃黃打非”工作,組織查處大案要案,承擔市“掃黃打非”工作領導小組日常工作。

21、領導開封廣播電視台,對其宣傳、發展、傳輸覆蓋等重大事項進行指導、協調和管理。

22、承辦市政府交辦的其他事項。

二、開封市文化廣電新聞出版局預算算單位構成

開封市文化廣電新聞出版局部門預算包括機關本級預算和局屬單位預算。

1.開封市文化廣電新聞出版局機關本級

2.開封市文化綜合執法支隊

3.開封市廣播電視台

4.開封市圖書館

5.開封市文化館(群衆藝術館)

6.開封市文化藝術研究中心

7.開封書畫院(開封市美術館)

8.開封市歌舞劇院

9.開封市豫劇院

10.開封市雜技團

第二部分

開封市文化廣電新聞出版局2019年度部門預算

一、收入支出預算總體情況說明

開封市文化廣電新聞出版局2019年收入總計9194萬元,支出總計9194萬元,與2018年相比,收、支總計各減少2271.94萬元,下降24.71%。主要原因是:2018年預算中包含開封市文化館和開封市圖書館整體裝修和設備購置、安裝經費,該項工作已在2018年完成,新的“兩館”已正式開館為廣大市民服務;另外,由于2018年開封市“兩會”召開較晚,大多數追加的專項經費在預算中反映,也是導緻上年度預算數值比今年高的原因之一。

二、收入預算總體情況說明

開封市文化廣電新聞出版局2019年收入合計9194萬元,其中:一般公共預算9194萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;轉移支付收入203萬元

三、支出預算總體情況說明

開封市文化廣電新聞出版局2019年支出合計9194萬元,其中:基本支出7986萬元,占86.86%;項目支出1208萬元,占13.14%

四、财政撥款收入支出預算總體情況說明

開封市文化廣電新聞出版局2019一般公共預算收支預算8991萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比,一般公共預算收支預算增加335萬元,增長3.87%,主要原因:政府加大了對基層文化服務體系建設的資金支持和人員工資福利經費撥款的正常增長;開封市文化廣電新聞出版局(系統)無政府性基金收入,故政府性基金收支預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

五、一般公共預算支出預算情況說明

開封市文化廣電新聞出版局2019年一般公共預算支出年初預算為8991萬元。主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出6443萬元,占71.66%;社會保障和就業(類)支出2023萬元,占22.50%;醫療衛生(類)支出293萬元,占3.26;住房保障(類)支出223萬元,占2.58%

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《财政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(财預〔2017〕98号)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為适應改革要求,我局《支出經濟分類彙總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分别反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

局(委)2019年“三公”經費預算為58萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018年減少43萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元。預算數比 2018年增加0萬元。

(二)公務用車購置及運行費35元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費35萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2018年增加0萬元;公務用車運行維護費預算數比 2018年減少28萬元,主要原因:加強了對公務用車的管理力度,提高了管理水平;事業單位車改完成減少了公務用車的運行維護費用。

(三)公務接待費23萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2018年減少15萬元。主要原因:加強對公務接待的管理,嚴格控制公務接待标準。

十、其他重要事項的情況說明(以下各項内容如金額為0,仍需進行說明)

(一)機關運行經費支出情況

開封市文化廣電新聞出版局2019機關運行經費支出預算21萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職所需要的經費支出和市紀委派駐我局紀檢監察組的支出。

(二)政府采購支出情況

2019年開封市文化廣電新聞出版局沒有安排政府采購項目。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,局共組織對2個項目進行了預算績效評價,涉及資金500萬元,分别是開封廣播電視台高清數字轉播車采購經費400萬元和開封市圖書館購書經費100萬元。2019年,局拟組織對開封市文化館“光影藝術長廊布展和維護”及開封市電影發行放映公司“城市社區公益性電影放映”等2個項目進行預算績效評價,涉及資金50萬元。開封市文化館的“光影藝術長廊布展和維護” 項目是延續多年的一個以照片、圖片為藝術表現形式的展覽,位于開封市金明廣場附近的中原銀行圍牆上,主要反映開封市的發展成果和人民群衆的幸福生活,該活動多次受到上級有關部門和市政府的表楊;“城市社區公益性電影放映”活動開封市電影發行放映公司為解決廣大低收入市民進電影院難、看電影貴而舉辦的一項公益活動,通過社區免費公益電影放映宣傳黨的政策、提升市民愛國主義意識、調高市民文化素質。

(四)國有資産占用情況。

2018年期末,我局共有車輛32輛,其中:一般公務用車5輛、一般執法執勤用車1輛、其他用車26輛,其他用車主要是新聞采訪、劇團演出用車等;單價50萬元以上通用設備1台(套),單位價值100萬元以上專用設備1台(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有3項,主要是:開封市圖書館、文化館、美術館免費開放項目75萬元、開封市圖書館公開課資源建設和地方圖書數字化及全文識别項目24.4萬元、開放廣播電視台中央廣播電視節目無線覆蓋運行維護費項目103.6萬元等;我局将按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間内向财政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

一、财政撥款收入:是指省級财政當年撥付的資金。

二、其他收入:是指部門取得的除“财政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其内容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

四、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目标所發生的支出。

五、“三公”經費:是指納入省級财政預算管理,部門使用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

開封市文化廣電新聞出版局2019年度部門預算表


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